1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-387-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra T/D CAMBIO DE PISO MADERA A CERAMICO VF. COLLAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 1153328,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodolfo Segundo Razón Social RANCURA SPA R.U.T. 76.916.609-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodolfo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DEL TRATO DIRECTO 921831-344-SE23 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 6.070.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.070.150 $ 6.070.150

Total Neto	$ 6.070.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.153.328
TOTAL OC	$ 7.223.478