1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-42-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO RES. UNIV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348692/1100080140 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación AV COLLAO 320 (RESIDENCIA UNIVERSITARIA) Comuna Concepción Impuesto 188748,09 Dirección de Envío de la Factura AV COLLAO 320 (RESIDENCIA UNIVERSITARIA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Segun anexo N° 2 del formulario de oferta economica e itemizado de la licitacion 921831-28-LE25. Segun presupuesto adjunto en PDF $ 993.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.411 $ 993.411

Total Neto	$ 993.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.748
TOTAL OC	$ 1.182.159