1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-57-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 73037,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO MAESTRO SPA Razón Social PUNTO CONSTRUCTOR SPA R.U.T. 77.976.547-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO MAESTRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Según anexo n.°2 formulario de oferta económica e itemizado de la Licitación Pública 921831-25-LE25 Según presupuesto adjunto en PDF $ 384.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.408 $ 384.408

Total Neto	$ 384.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.038
TOTAL OC	$ 457.446