1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-90-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA RES. UNIVERSITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348692/1100080140 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación AV COLLAO 320 (RESIDENCIA UNIVERSITARIA) Comuna Concepción Impuesto 26834,65 Dirección de Envío de la Factura AV COLLAO 320 (RESIDENCIA UNIVERSITARIA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida Según anexo N° 2 del formulario de la oferta económica e Itemizado de la licitación 921831-29-LE25 Según presupuesto adjunto en PDF. $ 141.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.235 $ 141.235

Total Neto	$ 141.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.835
TOTAL OC	$ 168.070