1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Gasfiteria año 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 217708,65 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestart Construcción Razón Social GIORGIO GIUSEPPE FRANCESCO EMPERIALE SANHUEZA R.U.T. 7.775.670-1 Sucursal Gestart Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Servicio de Gasfiteria correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2009. Servicio de Gasfiteria correspondiente a los meses de Julio Agosto Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2009. $ 1.145.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.835 $ 1.145.835

Total Neto	$ 1.145.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.709
TOTAL OC	$ 1.363.544