1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-117-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra PPV SERVICIO DE MULTICOPIA Y DISTRIBUCION GUIAS PLAN ESCUELAS ARRIBAS PARA LAS DEPROV. CENTRO, ORIENTE, PONIENTE, SUR Y TALAGANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 8181370 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika Copy Center Ltda Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA R.U.T. 78.953.430-6 Sucursal Grafhika Copy Center Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(789) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(49) ; SERVICIO POR $ 100.000(430) $ 43.494.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.494.789 $ 43.494.789

Total Neto	$ 43.494.789
Descuento	$ 434.948
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.181.370
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.241.211