1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-11737-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 11342,24 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 5 Unidad PARA COFFE BREAK REVOLVEDOR PLASTICO PARA TE O CAFE $ 2.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.810 $ 14.810 52151503 Cubertería desechable doméstica 8 Bolsa JORNADA TALLERES COMUNALES CUCHARA PARA REVOLVER CAFE O TE $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096 $ 2.096 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad PARA TALLERES COMUNALES VASO PLUMAVIT 200 CC $ 3.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.770 $ 35.770 14111705 Servilletas de papel 30 Paquete PARA TALLERES COMUNALES SERVILLETA PARA COFFE BREAK $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020

Total Neto	$ 59.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.342
TOTAL OC	$ 71.038