1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-229-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2013 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 1180714,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krisma Razón Social MARCELA ESPINOZA ALVAREZ CONSULTORA E.I.R.L R.U.T. 76.157.421-3 Sucursal Krisma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DIARIO EN EL EDIFICIO DE LA SECREDUC Y DEPROV POR EL MES DE ABRIL, EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: * SAN MARTIN 642 * RICARDO MORALES 3369- SN MIGUEL * NICANOR DE LA SOTTA 1623 STGO * SANTO DOMINGO 241-A PUENTE ALTO * BALMACEDA 1133 TALAGANTE SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN DIARIO EN EL EDIFICIO DE LA SECREDUC Y DEPROV POR EL MES DE ABRIL, EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: * SAN MARTIN 642 * RICARDO MORALES 3369- SN MIGUEL * NICANOR DE LA SOTTA 1623 STGO * SANTO DOMINGO 241-A PUENTE ALTO $ 6.214.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.214.286 $ 6.214.286

Total Neto	$ 6.214.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.180.714
TOTAL OC	$ 7.395.000