1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASFITERIA MES DE JUNIO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 922-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 43541,73 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestart Construcción Razón Social GIORGIO GIUSEPPE FRANCESCO EMPERIALE SANHUEZA R.U.T. 7.775.670-1 Sucursal Gestart Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SERVICIOS DE GASFITERIA MES DE JUNIO 2010, SEGUN FACTURA Nº56. SERVICIOS DE GASFITERIA MES DE JUNIO 2010, SEGUN FACTURA Nº56. $ 229.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.167 $ 229.167

Total Neto	$ 229.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.542
TOTAL OC	$ 272.709