1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-250-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA DE MATERIALES ARTICULOS DE LIBRERIA PROYECTO PIEE PARA ENTREGAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUJCACIONALES SOLICITUD 171/17276 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil 922-2278-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 723 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación SAN MARTIN 642 Comuna Santiago Impuesto 925919,59 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin SPA Razón Social SOC INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUIN SPA R.U.T. 77.387.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Hinzquin SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad SOBRES DE CARTULINAS DE 18 UNIDADES DE COLORES Y OTROS MATERIALES.   $ 4.873.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.261 $ 4.873.261

Total Neto	$ 4.873.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.920
TOTAL OC	$ 5.799.181