1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-324-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIÓN MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 342934,61 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN MES JULIO SERVICIO DE IMPRESIÓN MES JULIO $ 1.804.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804.919 $ 1.804.919

Total Neto	$ 1.804.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.935
TOTAL OC	$ 2.147.854