1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-367-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEPARADORES ACRILICOS MEDIDAS DE PREVENCION COVI19 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECREDUC. R.M.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-78-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 962 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor altavista Razón Social ALTAVISTA DISENO Y PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.972.703-5 Sucursal altavista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 80 Unidad SEPARADOR ACRILICO DE 80 X 60 CMS, CON SOPORTE ACRILICO DE 3 MM., SIN PASA DOCUMENTOS   $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto