1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-411-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PPV SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA RECONOCIMIENTO A DOCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04-24-03-054 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 372426 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delfin Carrasco Hormazabal Razón Social DELFIN PATRICIO CARRASCO HORMAZABAL R.U.T. 7.531.408-6 Sucursal Delfin Carrasco Hormazabal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(137) ; SERVICIO POR $ 10.000(96) ; SERVICIO POR $ 100.000(10) $ 1.960.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.137 $ 1.960.137

Total Neto	$ 1.960.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.426
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.332.563