1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-425-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION EX. CHILE CALIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 8597,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESION SEGUN FACTURA N|246592 SERVICIO DE IMPRESION SEGUN FACTURA N|246592 $ 45.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.249 $ 45.249

Total Neto	$ 45.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.597
TOTAL OC	$ 53.846