1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FRANQUEO SEGÚN FACTURAS N°460075 Y 457187 (MASP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 1 Unidad no definida SERVICIO DE FRANQUEO SEGÚN FACTURAS N° 457187 MES NOVIEMBRE SERVICIO DE FRANQUEO SEGÚN FACTURAS N° 457187 MES NOVIEMBRE $ 9.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.434 $ 9.434 78102202 Franqueos 1 Unidad no definida SERVICIO DE FRANQUEO SEGÚN FACTURAS N° 460075 MES NOVIEMBRE SERVICIO DE FRANQUEO SEGÚN FACTURAS N° 460075 MES NOVIEMBRE $ 514.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.141 $ 514.141

Total Neto	$ 523.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.575

Justificación de exención de impuesto