1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Enero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 300364,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151906 Servicios de impresión industrial de transferencia térmica 1 Unidad Contratación Servicio de Impresión para todas las Oficinas de la SEREMI de Educación R.M.y Sus Siete Provinciales. de la Región Metropolitana Servicio de Impresión Correspondiente a Enero, Factura Nº 0233383. $ 1.580.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.868 $ 1.580.868

Total Neto	$ 1.580.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.365
TOTAL OC	$ 1.881.233