1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-477-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 922-52-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 922-52-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 24073 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintores bravo Razón Social CARLOS ALBERTO BRAVO CANALES R.U.T. 7.780.974-0 Sucursal extintores bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 45 Unidad Servicios de Mantención Extintor ABC   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.450 $ 81.450 46191601 Extintores 25 Unidad Servicio de Mantención Extintor CO2   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.250 $ 45.250

Total Neto	$ 126.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.073
TOTAL OC	$ 150.773