1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-49-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN FACTURA N° 0252260 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 922-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 5013,53 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN FACTURA N°0252260 SERVICIO DE IMPRESIÓN FACTURA N°0252260 $ 26.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.387 $ 26.387

Total Neto	$ 26.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.014
TOTAL OC	$ 31.401