1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-604-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PPV COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Centro Impuesto 188680,887 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 1   (975051) INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL CAJA 12 UNIDADES 990051 (975051) INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL CAJA 12 UNIDADES; Código: Z208227;Región : RM $ 27.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.780 $ 27.780 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 86   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: Z379476;Región : RM $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.400 $ 980.400

Total Neto	$ 1.008.180
Descuento	$ 15.123
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.681
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.181.738