1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-644-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Cibergroup S.A. Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 347728,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBERGROUP S A Razón Social CIBERGROUP S A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal CIBERGROUP S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de impresión industrial de transferencia 1 Unidad no definida Consumo mes de Agosto, Factura Nº 0295108 Consumo mes de Agosto, Factura Nº 0295108 $ 1.830.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.148 $ 1.830.148

Total Neto	$ 1.830.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.728
TOTAL OC	$ 2.177.876