1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-715-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra STORBOX Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 167847,52 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. - Santiago Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DICIEMBRE 2009 STORBOX FACTURA N°0076340 DEL 04-12-2009 ARRIENDO MENSUAL DICIEMBRE 2009 STORBOX FACTURA N°0076340 DEL 04-12-2009 $ 883.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.408 $ 883.408

Total Neto	$ 883.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.848
TOTAL OC	$ 1.051.256