1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-752-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA Nº 1581, SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 1042018,14 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111601 Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 1 Unidad FACTURA Nº 1581, SERVICIO DE ASEO POR EL MES DE NOVIEMBRE   $ 5.484.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.484.306 $ 5.484.306

Total Neto	$ 5.484.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.018
TOTAL OC	$ 6.526.324