1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-776-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MESES DE JUNIO A DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 393,394,395,396,397 401 Y 402, PARA LA SECREDUC Y DEPROV (MASP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°642 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación AVENIDA LO OVALLE 01895 Comuna Santiago Impuesto 11174958,49 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LO OVALLE 01895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MISKAL Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social MISKAL SERVICIOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.675.520-8 Sucursal MISKAL Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MESES DE JUNIO A DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 393,394,395,396,397 401 Y 402, PARA LA SECREDUC Y DEPROV SERVICIO DE ASEO MESES DE JUNIO A DICIEMBRE SEGUN FACTURAS 393,394,395,396,397 401 Y 402, PARA LA SECREDUC Y DEPROV $ 58.815.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815.571 $ 58.815.571

Total Neto	$ 58.815.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.174.958
TOTAL OC	$ 69.990.529