1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA COLEGIO MA.VILLALOBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra JOSE HIPOLITO SALAS N° 003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación ESCUELA N.S DE LA MERCED, Ruta H-40 km10, Olivar Bajo Comuna Olivar Impuesto 115596,57 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA N.S DE LA MERCED, Ruta H-40 km10, Olivar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria casa hogar Razón Social COMERCIAL CERPA Y GAJARDO LIMITADA R.U.T. 76.033.505-3 Sucursal ferreteria casa hogar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida ARTICULOS VARIOS PARA TERMINACIONES Y CARPINTERIA ARTICULOS VARIOS PARA TERMINACIONES Y CARPINTERIA $ 553.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.529 $ 553.529 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida ARTICULOS VARIOS PARA LA MANTENCION DE GASFITERIA. ARTICULOS VARIOS PARA LA MANTENCION DE GASFITERIA. $ 54.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.874 $ 54.874

Total Neto	$ 608.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.597
TOTAL OC	$ 724.000