1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-252-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 923000-215-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 183323,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercialPurapel Razón Social COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA R.U.T. 77.179.245-6 Sucursal ComercialPurapel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad ARTICULOS VARIOS SEGUN NOMINA ADJUNTA   $ 964.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.860 $ 964.860

Total Neto	$ 964.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.323
TOTAL OC	$ 1.148.183