1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-257-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DE CAUCE PARA ACEQUIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 4308487,5798 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcción Incorell Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INCORELL JOSE CARLOS OR R.U.T. 76.645.225-6 Sucursal Ingeniería y Construcción Incorell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida CONSTRUCCION DE CAUCE PARA ACEQUIA DE COLEGIO GULTRO CONSTRUCCION DE CAUCE PARA ACEQUIA DE COLEGIO GULTRO $ 22.676.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.676.250 $ 22.676.250

Total Neto	$ 22.676.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.308.488
TOTAL OC	$ 26.984.738