1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra TINTAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS DE COLEGIO DE LA COMUNA DE OLIVAR: 923000-34-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 480415 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TINTAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS DE COLEGIOS COMUNA DE OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. TINTAS E INSUMOS PARA IMPRESORAS DE COLEGIOS COMUNA DE OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 2.528.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528.500 $ 2.528.500

Total Neto	$ 2.528.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.415
TOTAL OC	$ 3.008.915