1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-489-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 923000-7-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 923000-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olivar R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación MANUEL OLEGARIO SOTO N°389, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL OLEGARIO SOTO N°389, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Madrid Razón Social FERNANDO ENRIQUE MADRID ABARCA R.U.T. 5.606.183-5 Sucursal Buses Madrid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Las presentes Bases Técnicas de Licitación “SALIDA PEDAGÓGICA A CIUDAD DE LA SERENA, PARA ALUMNOS DE COLEGIO MARIA VILLALOBOS ARTEAGA, DE LA COMUNA DE OLIVAR” tienen como objetivo, entregar la información necesaria para realizar las propuestas de los ofer Buses según bases Poliza Asiento pasajeros Experiencia en rubro comprobable $ 14.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600.000 $ 14.600.000

Total Neto	$ 14.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.600.000

Justificación de exención de impuesto