1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-90-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS Y SCANNERS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE OLIVAR: 923000-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 497790,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4rKode Razón Social 4R KODE SPA R.U.T. 78.376.119-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 4rKode Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida IMPRESORAS Y SCANNERS PARA DAEM COMUNA OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. IMPRESORAS Y SCANNERS PARA DAEM COMUNA OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 2.619.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.950 $ 2.619.950

Total Neto	$ 2.619.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.790
TOTAL OC	$ 3.117.740

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto