1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923000-99-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 23 ESTUFAS A GAS CON BALÓN DE GAS DE 15 KG INCLUIDO, PARA COLEGIO GULTRO Y DAEM DE LA COMUNA DE OLIVAR : 923000-89-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO Comuna Olivar Impuesto 598690 Dirección de Envío de la Factura PLAZA ESMERALDA S/N°, OLIVAR ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ Inversiones Razón Social CJ INVERSIONES SPA R.U.T. 78.092.436-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CJ Inversiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 1 Unidad no definida ESTUFAS A GAS PARA COLEGIO GULTRO Y DAEM COMUNA DE OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO ESTUFAS A GAS PARA COLEGIO GULTRO Y DAEM COMUNA DE OLIVAR. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 3.151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.000 $ 3.151.000

Total Neto	$ 3.151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.690
TOTAL OC	$ 3.749.690