1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923842-22-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RM.5141 Contratación de espacios y servicios logísticos, de facilitación y acompañamiento para la realización de jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Centro de Energia Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CEN100 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA GRAN OJO Razón Social SERENA ANDREA QUINTANA QUINTANA R.U.T. 11.415.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA GRAN OJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Contratación de espacios y servicios logísticos, de facilitación y acompañamiento para la realización de jornada de planificación estratégica   $ 4.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350.000 $ 4.350.000

Total Neto	$ 4.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.350.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.415.600-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.415.600-0 Ver adjunto