1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923842-309-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Arriendo salón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Centro de Energia Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 2007 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 41876 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GAVINA EXPRESS Razón Social HOTELERA GAVINA EXPRESS LIMITADA R.U.T. 96.857.390-k Sucursal HOTEL GAVINA EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114553) SALAS - DESDE 2 HASTA 10 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134553 (1114553) SALAS - DESDE 2 HASTA 10 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 2   (1114560) SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1134560 (1114560) SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 11.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.876
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 262.276