1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923842-410-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Centro de Energia Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 2007 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 847, Edificio Centro Energía Comuna Santiago Centro Impuesto 53945 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 847, Edificio Centro Energía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AricaConventionBureau Razón Social AGENCIA INTERNACIONAL DE CONVENCIONES ARICA SA R.U.T. 76.933.200-6 Sucursal AricaConventionBureau Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(20) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; $ 283.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.920 $ 283.920

Total Neto	$ 283.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 337.865