1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 923842-73-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Uso Salón reserva 291114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Centro de Energia Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 2007 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 23104 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GAVINA EXPRESS Razón Social HOTELERA GAVINA EXPRESS LIMITADA R.U.T. 96.857.390-k Sucursal HOTEL GAVINA EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114550) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK JORNADA COMPLETA 1134550 (1114550) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO NOTEBOOK JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : XV $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114554) SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134554 (1114554) SALAS - DESDE 11 HASTA 30 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ;Región : XV $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 6.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 144.704