1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-103-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mecanizado y Envío de Cartas Sílice y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pertenece a ID 924-83-CO07. Facturar a Seremi de Salud R.M., Rut 61.601.000-K, Av. Bulnes 177 2º piso Stgo. Centro. Proveniente de Licitación 924-83-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna -1 Impuesto 94770,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AID TEAM COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.022.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 2969 Unidad Servicios de entrega postal nacional Servicio de Impresión, Plisado, Ensobrado, mecanizado y Envío de Cartas compuestas de 1 Hoja tamaño Oficio con fondo institucional 1 color y Logo Seremi a Color. Se entrega sólo listado de Empresas y Carta tipo. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.792 $ 498.792

Total Neto	$ 498.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.770
TOTAL OC	$ 593.562