1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1047-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-683-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-683-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 176890 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Safety Service Razón Social CARLOS DANIEL VIAL GOMEZ R.U.T. 2.779.013-5 Sucursal Safety Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111621 Calibradores 1 Unidad Servicio de bateria y limpieza de celda de 1 (un) calibrador burbujas modelo Gilibrator Serie N° 7080046. segun detalle en archivo adjunto   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 41113103 Analizadores de gases de absorción química 1 Unidad Servicio de cambio de bateria, cambio de filtros y limpieza de circuitos de 6(seis) bombas de muestreo de aire marca Gillian (series N° 13714, 13721, 13724, 13727, 13708 y 13725). segun detalle en archivo adjunto   $ 876.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000

Total Neto	$ 931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.890
TOTAL OC	$ 1.107.890