1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1102-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Quirurgicos DESDE 924-549-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-549-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 1900 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Las mercaderías deben ser despachadas a Padre Miguel de Olivares Nº1229, de Lunes a Jueves de 14:00 a 17:00 horas y los Viernes de 14:00 a 16:00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmaciacanaima Razón Social SOC COMERCIAL Y FARMACEUTICA CANAIMA LIMITADA R.U.T. 77.626.770-8 Sucursal farmaciacanaima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Unidad paquetes de algodón de 500 gr.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.900
TOTAL OC	$ 11.900