1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-12026-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-11572-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-11572-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 70889 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tundra Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TUNDRA LIMITADA R.U.T. 77.481.340-3 Sucursal Tundra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 7 Unidad Arriendo de Salón capacidad aprox. 40 personas para 7 Jornadas diferentes por 3 horas c/u en la tarde. Cada Jornada debe incluir 1 Servicio de Coffe Break (40 personas), Equipo Data Show, Notebook y Pizarra Acrílica. Cercano al Centro de Stgo. (Av. Bulnes   $ 53.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.100 $ 373.100

Total Neto	$ 373.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.889
TOTAL OC	$ 443.989