1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1269-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra arriendo 2 equipos notebook Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4596 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 15,276 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WUAPY S.A. Razón Social WUAPY S.A. R.U.T. 76.229.901-1 Sucursal WUAPY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 12 Mes ARRIENDO DE 2 LAPTOP LENOVO THINKPAD X395 R5 PRO 8GB 512GB SSD W10P MICROSOFT OFFICE PRO 2019 ANTIVIRUS KASPERSKY 1DVC 1Y ARRIENDO 12 MESES RENOVACIÓN POR UN AÑO A PARTIR DEL 19-08-2021. ARRIENDO DE 2 LAPTOP LENOVO THINKPAD X395 R5 PRO 8GB 512GB SSD W10P MICROSOFT OFFICE PRO 2019 ANTIVIRUS KASPERSKY 1DVC 1Y ARRIENDO 12 MESES RENOVACIÓN POR UN AÑO A PARTIR DEL 19-08-2021. UF 6,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,4000 UF 80,4000

Total Neto	UF 80,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 15,2760
TOTAL OC	UF 95,6760