1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Botellas de aluminio para agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 547 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral 1401 Comuna Santiago Impuesto 162545 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DFS Corporativos Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA R.U.T. 76.888.407-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DFS Corporativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142110 Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar 290 Unidad - Botellas de aluminio para agua, capacidad 600 ml. - Fondo blanco, impreso según imagen adjunta. -Botella de aluminio de 600 ml de capacidad -Impresión en maquina rotativa 360° -Impresión full color $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.500 $ 855.500

Total Neto	$ 855.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.545
TOTAL OC	$ 1.018.045