1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1364-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimento para Funcionarios en el Aeropuerto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5089 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 67058823,529395 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copa Razón Social COPA SERVICES SPA R.U.T. 76.199.947-8 Sucursal Copa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida valor de vales $9.000 y se descontarán del total hasta que se acabe el saldo o hasta que se termine la Alerta Sanitaria valor de vales $9.000 y se descontarán del total hasta que se acabe el saldo o hasta que se termine la Alerta Sanitaria $ 352.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941.176 $ 352.941.176

Total Neto	$ 352.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.058.824
TOTAL OC	$ 420.000.000