1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1368-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Serv. Apoyo Campaña Vacunación 924-805-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a Seremi de Salud Región Metropolitana, Rut 61.601.000-K, Av. Bulnes 177 Stgo. Centro. Realizar servicio según lo requerido. Contacto Srta. Verónica Leiva Fono 3898920. Proveniente de Licitación 924-805-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna -1 Impuesto 478991,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS GLOBAL CARE LIMITADA R.U.T. 76.442.940-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111614 Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad Servicios temporales de ingeniería Contratación de Servicio de Apoyo de Vacunación para Campaña contra la Rubeola según Términos de Referencia Adjuntos. Consultas Srta. Verónica Leiva Fono: 3898920. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008

Total Neto	$ 2.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.992
TOTAL OC	$ 3.000.000