1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-711-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-711-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna * Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osman Aguilera Razón Social OSMAN ROBERTO AGUILERA ITURRIETA R.U.T. 10.189.665-k Sucursal Osman Aguilera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO MENSUAL CON SERVICIO NORMAL DE LUNES A DOMINGO DE 9:00 A 18:00 HORAS DURANTE CUATRO MESES,DEBE INCLUIR PAGO DE PEAJES Y TAG,VALOR POR KM.ADICIONAL FUERA DEL HORARIO,SERVICIO EN CUALQUIERA DE LAS LOCALIDADES R.M CON ASIENTO EN STGO   $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000