1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1513-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-772-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-772-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Ltda Razón Social DIST DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS ALONSO LTDA R.U.T. 76.877.200-2 Sucursal Alonso Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111503 Cuchillos de diversas aplicaciones 50 Unidad Cuchillos de acero inoxidable con mango plastico autoclavables, marca Argos o equiv.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250