1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1518-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-753-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-753-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artegraf ltda. Razón Social SOCIEDAD NAVARRO, BARRALES, MONTERO DE ARTE DISENO R.U.T. 76.029.565-5 Sucursal artegraf ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 4 Unidad pendones de pvc tipo roller.   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320