1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1674-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-874-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-874-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Centro Impuesto 5779,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Service Limitada - Santiago Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Max Service Limitada - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131601 Gorro de baño 18 Unidad GORRO TIPO LEGEONARIOS CON LOGO INSTITUCIONAL   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420

Total Neto	$ 30.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.780
TOTAL OC	$ 36.200