|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
924-184-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Acciones de Prevención Social en VIH e ITS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
924-31-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Padre Miguel de Olivares 1229 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
587738,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Miguel de Olivares 1229 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUND MARGEN DE APOYO Y PROMOCION DE LA MUJER |
|
Razón Social |
FUND MARGEN DE APOYO Y PROMOCION DE LA MUJER
|
|
R.U.T. |
74.288.100-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FUND MARGEN DE APOYO Y PROMOCION DE LA MUJER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85111501
| Servicios de prevención o control del SIDA | 1 | Unidad | Acciones de prevención social en VIH e ITS focalizadas en mujeres que ejercen trabajo sexual. | Acciones de prevención social en VIH e ITS focalizadas en mujeres que ejercen trabajo sexual |
$ 3.093.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.093.361
|
$ 3.093.361
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.093.361
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 587.739
|
|
$ 3.681.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.