1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-1878-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Sala jornada 25 y 26 Noviembre de 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 124165 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APART HOTEL WINDSOR Razón Social APART HOTEL WINDSOR S A R.U.T. 96.917.850-8 Sucursal APART HOTEL WINDSOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 100   (231077) SERVICIO DE COCKTAIL APART HOTEL WINDSOR OPCIÓN 1 231077 (231077) SERVICIO DE COCKTAIL APART HOTEL WINDSOR OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 50   (231078) SERVICIO DE COFFE BREAK APART HOTEL WINDSOR OPCIÓN 1 231078 (231078) SERVICIO DE COFFE BREAK APART HOTEL WINDSOR OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500

Total Neto	$ 653.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.165
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 777.665