1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-193-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-72-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 183613,53 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILUG LTDA. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA R.U.T. 79.894.400-2 Sucursal WILUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de Mantención de Extintores Portátiles. según documento adjunto. SERVICIO DE MANTENCIONES EN TERRENO CON TALLER MOVIL Y RETIRO DE EQUIPOS CON REPOSICIONES-EN ESTE PRESUPUESTO NO SE INCLUYEN LOS CAMBIOS DE REPUESTOS YA QUE SE VERIFICAN CON EL SERVICIO TECNICO EN TERRENO-VALOR CONSIDERA SOLO MANTENCION DE EQUIPOS DE ACUE $ 966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.387 $ 966.387

Total Neto	$ 966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.614
TOTAL OC	$ 1.150.001