1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-232-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Sanitización espacios que se ocupan en Aeropuerto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares, 1229 Comuna Santiago Impuesto 16180419 Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares, 1229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Sanitizaciones Razón Social CRV Sanitizaciones SPA R.U.T. 77.170.625-8 Sucursal CRV Sanitizaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad no definida Especificaciones en TDR Especificaciones en TDR $ 85.160.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.160.100 $ 85.160.100

Total Neto	$ 85.160.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.180.419
TOTAL OC	$ 101.340.519